淮南日?qǐng)?bào)社2023年部門(mén)預(yù)算
2023年2月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總表
2.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入總表
3.淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出總表
4.淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支總表
5.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出表
6.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.淮南日?qǐng)?bào)社2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.淮南日?qǐng)?bào)社2023年項(xiàng)目支出表
10.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購(gòu)支出表
11.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）淮南日?qǐng)?bào)社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位，承擔(dān)《淮南日?qǐng)?bào)》、《淮河早報(bào)》、《淮南網(wǎng)》、《掌上淮南》的新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務(wù)。
（二）《淮南日?qǐng)?bào)》創(chuàng)刊于1950年，是中共淮南市委機(jī)關(guān)報(bào)，是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地，是市委、市政府和市民信服的權(quán)威媒體，擔(dān)負(fù)著“忠誠(chéng)當(dāng)喉舌，真情傳民聲”的重要使命。近年來(lái)，報(bào)社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，精心組織重大主題、重大活動(dòng)報(bào)道，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強(qiáng)大的輿論支持。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮南日?qǐng)?bào)社2023年度部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
宣傳黨中央和省市委重大決策部署，做好我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等各方面工作的新聞報(bào)道，充分發(fā)揮媒體的監(jiān)督作用。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
2022年部門(mén)預(yù)算表由11張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
1.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總表
2.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入總表
3.淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出總表
4.淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支總表
5.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出表
6.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.淮南日?qǐng)?bào)社2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.淮南日?qǐng)?bào)社2023年項(xiàng)目支出表
10.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購(gòu)支出表
11.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，淮南日?qǐng)?bào)社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總預(yù)算295.2萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入預(yù)算295.2萬(wàn)元，其中，本年收入295.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。
（一）本年收入295.2萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元，下降5.38%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出預(yù)算295.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元，下降5.38%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。其中，基本支出200萬(wàn)元，占67.75%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出95.2萬(wàn)元，占32.25%，主要用于保障報(bào)紙出版發(fā)行；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算295.2萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款295.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入295.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育與傳媒支出275.2萬(wàn)元，占93.22%；住房保障支出20萬(wàn)元，占6.78%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出295.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元，下降5.38%，主要原因：財(cái)政壓縮預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出275.2萬(wàn)元，占93.22%；住房保障支出20萬(wàn)元，占6.78%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞電影出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算180萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞電影出版（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算95.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元，下降15%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。
3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算20萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出200萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要包括:住房公積金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，主要包括：其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出95.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元，下降15%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 95.2萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排95.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“新聞出版經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。近幾年，受市場(chǎng)影響，新聞紙張等原材料價(jià)格不斷增加，出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口加大，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊缺。新聞媒體承擔(dān)著黨的宣傳工作職責(zé)，是意識(shí)形態(tài)工作的主陣地。為把黨的聲音傳得更廣，黨報(bào)等主流媒體必須保證日常運(yùn)行，確保黨報(bào)安全出版、印刷和發(fā)行，進(jìn)一步擴(kuò)大黨報(bào)覆蓋面。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于加強(qiáng)淮南日?qǐng)?bào)社財(cái)政支持的調(diào)研報(bào)告》
（3）實(shí)施主體。淮南日?qǐng)?bào)社
（4）起止時(shí)間。2023年1月-12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。新聞出版經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。68萬(wàn)
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目名稱(chēng)
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新聞出版經(jīng)費(fèi)
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主管部門(mén) 及代碼
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[079]淮南日?qǐng)?bào)社
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實(shí)施單位
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淮南日?qǐng)?bào)社
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項(xiàng)目來(lái)源
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淮辦秘[2022]63號(hào)
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項(xiàng)目期
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2年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
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68.00
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其中：財(cái)政撥款
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68.00
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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其他資金
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年度
目標(biāo)
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目標(biāo)1：確保黨報(bào)正常出版印刷，從而保證工作順利完成。
目標(biāo)2：引領(lǐng)價(jià)值追求，強(qiáng)化媒體責(zé)任，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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260
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質(zhì)量指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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保質(zhì)保量完成
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時(shí)效指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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及時(shí)
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成本指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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合理控制成本
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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社會(huì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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傳播正能量
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生態(tài)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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傳播正能量
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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滿意
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
淮南日?qǐng)?bào)社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（三）政府采購(gòu)情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，淮南日?qǐng)?bào)社共有車(chē)輛9輛，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛、其他用車(chē)8輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備0輛、0臺(tái)（套）、購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，淮南日?qǐng)?bào)社2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款95.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
